إنشاء فاتورة مرتجعة

في حال كانت هناك مرتجعات لسلع تم إصدار فواتير بها من قبل فلا بد من تعريف ذلك في الحساب، من خلال تحويل الفاتورة كاملةً أو بعض بنودها إلى فاتورة مرتجعة.

 

• لاحظ أنه لا بد أن يكون للفاتورة المرتجعة أصل فاتورة مبيعات، ولا يمكن إنشاء فاتورة مرتجعة من العدم.

إنشاء فاتورة مرتجع

1. اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إدارة الفواتير”.
3. استعرض الفاتورة المطلوب إرجاع بنودها من العميل.
4. اضغط على زر “إنشاء فاتورة مرتجعة”.
5. يستعرض لك النظام شاشة إضافة الفاتورة المرتجعة بجدول البنود المعبأ ببيانات الفاتورة الأصلية نفسها.
   • إذا لم يكن إرجاع بنود الفاتورة كاملة مطلوبًا:
     • اترك البنود المطلوب إرجاعها فقط داخل جدول الفاتورة.
     • اضغط على علامة الخطأ على يسار كل بند لا ترغب في تسجيله ضمن عملية المرتجع.
6. اضغط على زر “حفظ وطباعة” أو “حفظ وإرسال” لتأكيد عملية المرتجع على الفاتورة.

• يعرض لك النظام كلمة “مرتجع” على الفاتورة الأصلية بقائمة “إدارة الفواتير”. ويمكن استعراض الفواتير المرتجعة على الحساب من قائمة “الفواتير المرتجعة”.