إضافة عملية دفع على مرتجع مبيعات

  1. اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
  2. اضغط على “الفواتير المرتجعة”.
  3. اضغط على الفاتورة المرتجعة المطلوب رد مبلغها الي العميل.
  4. اضغط على زر “إضافة عملية دفع” أعلى نافذة عرض فاتورة المرتجع.
  5. أدخِل البيانات المطلوبة:
    • الطريقة: حدد منها طريقة سداد المبلغ الي العميل.
      • ملحوظة: يمكن التعديل على طرق السداد من خلال ضبط إعدادات الحساب. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “خيارات الدفع”.
    • المبلغ: أضف قيمة المبلغ المردود الي العميل.
      • ملحوظة: يقوم النظام تلقائيًا بتعبئة حقل “المبلغ” بالقيمة المستحقة على الفاتورة نفسها مع إمكانية التعديل.
    • التاريخ: ضبط تاريخ عملية الدفع.
    • حالة الدفع: اختيار إحدى الحالات الخاصة بعملية الدفع.
    • تم التحصيل بواسطة: تحديد المستخدم المسؤول عن التحصيل.
    • رقم المعرف: رقم تعريفي يصاحب عمليات السداد بأوراق الدفع (مثل الشيكات).
    • بيانات الدفع: أي بيانات إضافية متعلقة بطريقة السداد للعميل.
    • ملحوظة الإيصال: إضافة ملحوظات على عملية الدفع.
    • المرفق: إمكانية إرفاق صورة لمستند متعلق بعملية الدفع.
    • خزينة: تحديد الخزينة أو الحساب البنكي الذي يتم صرف المبلغ الي العميل من خلالها.
  6. اضغط على زر “إضافة عملية دفع”.