الوصف: أدخل أي ملاحظات أو أي إضافات استرشادية تعبر عن سند القبض.
رقم الكود: هو رقم مسلسل يميز سند القبض، ويمكن تغيير الرقم والتحكم في شكل المسلسل من خلال “إعدادات الترقيم المتسلسل” بالحساب.
التاريخ: حدد من التقويم تاريخ إضافة سند القبض إلى النظام.
إرفاق صورة من الإيصال: يمكن إرفاق صورة الإيصال بالضغط على زر “Upload” وتحديد الصورة من جهازك أو ببساطة يمكنك سحب الصورة وإفلاتها.
المستلم: حدد مستلم سند القبض.
التصنيف: حدد أحد التصنيفات من القائمة أو قم بإضافة تصنيف جديد لسندات القبض. لمزيد من التفاصيل حول طريقة إدخال البيانات، يمكنك مراجعة دليل “تصنيف سندات القبض“
الخزينة: حدد الخزينة أو الحساب البنكي الذي سيتم تحصيل قيمة سند القبض فيه.
ملحوظة: خيارات “الخزينة” لا تظهر إلا في حال إضافة أكثر من خزينة أو حساب بنكي بالبرنامج. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “خزائن وحسابات بنكية“.
الحساب الفرعي: يمكن إعادة توجيه الطرف الدائن لسند القبض من خلال تحديد الحساب المطلوب من القائمة.
ملحوظة: في حال لم يتم اختيار الحساب الفرعي؛ سيقوم النظام بتوجيه سند القبض إلى حساب “إيرادات أخرى”.
اضغط على “إضافة ضرائب” لتعيين ضريبة في سند القبض إن وجدت.
حدد “تعيين مراكز التكلفة” لربط كل أو جزء من قيمة سند القبض مع أحد مراكز التكلفة بالحساب. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “تعيين مراكز التكلفة لسندات القبض”.
حدد “متكرر” لضبط إعدادات تكرار مبلغ سند القبض. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “سند القبض المتكرر”.
اضغط زر “متعدد” لإضافة أكثر من حساب يخص سند القبض.
