سداد الفاتورة

1. اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إنشاء فاتورة”.
3. قم بتعبئة بيانات وبنود الفاتورة على النحو المطلوب.
   • لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “إنشاء فاتورة مبيعات”.
4. حدد مربع الاختيار “مدفوع بالفعل”.
5. حدد وسيلة الدفع الخاصة بالعميل من القائمة.
   • ملحوظة: يمكن التعديل على وسائل الدفع المتاحة للعميل من خلال ضبط “الإعدادات” بالحساب. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “خيارات الدفع”.
6. أضف رقم المعرف إن وجد (في حالة السداد بشيكات مثلًا).
7. حدد الخزينة/الحساب البنكي المراد التحصيل إليه.
   • ملحوظة: خيارات “الخزينة” لا تظهر إلا في حال إضافة أكثر من خزينة أو حساب بنكي بالبرنامج. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “خزائن وحسابات بنكية“.
8. عند الحفظ يظهر المبلغ المسدد ضمن مدفوعات الفاتورة، وتُحفَظ الفاتورة بحالة “مدفوعة”.