المعالجة الصحيحة لإنشاء أكثر من مُرتجع لنفس الفاتورة
قد يحدث فى بعض الأحيان إنشاء أكثر من فاتورة مرتجعة لنفس فاتورة المبيعات، مما يؤثر على المخزون من جهة وحسابات المبيعات، العملاء والضرائب من جهة أخرى.
و كما هو معلوم فلا يُمكن تعديل أو حذف فواتير / مرتجعات المبيعات طبقًا لتعليمات هيئة الزكاة والدخل.
و يمكن معالجة هذا الأمر بشكل صحيح عن طريق اتباع الخطوات التالية:
1- المعالجة المحاسبية لحسابات مردودات المبيعات، العملاء، والضرائب
- إنشاء قيد عكسى للقيد الخاص بالفاتورة المرتجعة المُتكرر وذلك من خلال عرض مرتجع المبيعات محل المشكلة ثم استعراض قيد اليومية الخاص به
- بعد عرض قيد اليومية قم بالضغط على نسخ ثم اضغط على قيد عكسى
- ثم قم بحفظ القيد كما هو بدون إضافة أي تعديلات
2- معالجة الكمية المرتجعة “المُضافة” للمخزون نتيجة المرتجع المتكرر
- – حيث يمكنك حذف الإذن المخزني الناتج عن الفاتورة المرتجعة وبالتالى لن يؤثر على المخزون وستصبح حالتة “تحت التسليم”.
- – أو إنشاء إذن “صرف يدوى” لرد الكمية التى تم إضافتها نتيجة المرتجع المتكرر
- من خلال: المخزون > إدارة الأذون المخزنية > إضافة < صرف يدوي