إضافة دفعة مقدمة جديدة على فاتورة مبيعات

خطوات إضافة دفعة مقدمة جديدة على فاتورة مبيعات:

1- من القائمة الرئيسية، اختر “المبيعات”.

2- من القائمة المنسدلة، اختر “إدارة الفواتير”.

3- اضغط على الفاتورة المطلوبة.

4- اضغط على “المدفوعات”.

5- اضغط على زر “إضافة جديدة”.

6-  من القائمة المنسدلة تحت “فاتورة دفعة مقدمة”، اختر رقم الفاتورة التي تحتوي على الدفعة المطلوب استخدامها.

• يتم عرض الرصيد غير المسوى (Unsettled Amount) تلقائيًا.
• في حقل “المبلغ”، أدخل القيمة التي ترغب في خصمها من هذه الدفعة وربطها بالفاتورة الحالية.

7- اضغط على زر “حفظ”.