صرف نقدية

اضغط على “نقاط البيع” من القائمة الرئيسية.

اضغط على “بدء البيع” للانتقال إلى شاشة البيع.

داخل “شاشة البيع”:

1. اضغط على الزر أعلى يسار الشاشة الواضح به اسم المستخدم.
2. اختر من القائمة “صرف نقدية جديد”.
3. قم بضبط بيانات عملية استلام النقدية:
   • حدد الجهة التي تم صرف النقدية لصالحها واختر من بين:
     • موظف: يتم في الجهة المقابلة تحديد أحد الموظفين المسجلين بالحساب.
     • خزينة: يتم في الجهة المقابلة تحديد أحد الخزائن المالية المسجلة بالحساب.
   • حدد قيمة “المبلغ” الذي تم صرفه.
   • أضف أي ملحوظات على العملية في حقل “ملاحظة”.
   • حدد تاريخ ووقت العملية من حقل “التاريخ”.
4. اضغط على زر “تأكيد”.
   • يعرض لك النظام ملخص الجلسة ويظهر المبلغ المصروف ضمن الجزء الخاص بعرض “حركات المال”
5. اضغط على زر “شاشة البيع” أعلى يسار الشاشة للعودة إلى شاشة البيع الخاصة بالجلسة.