- اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “الفواتير المرتجعة”.
- اضغط على الفاتورة المرتجعة المطلوب رد مبلغها الي العميل.
- اضغط على زر “إضافة عملية دفع” أعلى نافذة عرض فاتورة المرتجع.
- أدخِل البيانات المطلوبة:
- الطريقة: حدد منها طريقة سداد المبلغ الي العميل.
- ملحوظة: يمكن التعديل على طرق السداد من خلال ضبط إعدادات الحساب. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “خيارات الدفع”.
- المبلغ: أضف قيمة المبلغ المردود إلى العميل.
- ملحوظة: يقوم النظام تلقائيًا بتعبئة حقل “المبلغ” بالقيمة المستحقة على الفاتورة نفسها مع إمكانية التعديل.
- التاريخ: اضبط تاريخ عملية الدفع.
- حالة الدفع: اختيار إحدى الحالات الخاصة بعملية الدفع.
- تم التحصيل بواسطة: تحديد المستخدم المسؤول عن التحصيل.
- رقم المعرف: رقم تعريفي يصاحب عمليات السداد بأوراق الدفع (مثل الشيكات).
- بيانات الدفع: أي بيانات إضافية متعلقة بطريقة السداد للعميل.
- ملحوظة الإيصال: إضافة ملحوظات على عملية الدفع.
- المرفق: إمكانية إرفاق صورة لمستند متعلق بعملية الدفع.
- خزينة: تحديد الخزينة أو الحساب البنكي الذي يتم صرف المبلغ إلى العميل من خلالها.
- اضغط على زر “إضافة عملية دفع”.
