استلام/ صرف نقدية

استلام نقدية

داخل “شاشة البيع”

  1. اضغط على الزر أعلى يسار الشاشة الواضح به اسم المستخدم.
  2. اختر من القائمة “استلام نقدية جديد”.
  3. قم بضبط بيانات عملية استلام النقدية:
    • حدد الجهة التي تم استلام النقدية من خلالها واختر من بين:
      • موظف: يتم في الجهة المقابلة تحديد أحد الموظفين المسجلين بالحساب.
      • خزينة: يتم في الجهة المقابلة تحديد أحد الخزائن المالية المسجلة بالحساب.
    • حدد قيمة “المبلغ” المستلم.
    • أضف أي ملحوظات على العملية في حقل “ملاحظة”.
    • حدد تاريخ ووقت العملية من حقل “التاريخ”.
  4. اضغط على زر “تأكيد”.
    • يعرض لك النظام ملخص الجلسة ويظهر المبلغ المستلم ضمن الجزء الخاص بعرض “حركات المال”.
  5. اضغط على زر “شاشة البيع” أعلى يسار الشاشة للعودة إلى شاشة البيع الخاصة بالجلسة

صرف نقدية

داخل “شاشة البيع”

  1. اضغط على الزر أعلى يسار الشاشة الواضح به اسم المستخدم.
  2. اختر من القائمة “صرف نقدية جديد”.
  3. قم بضبط بيانات عملية استلام النقدية:
    • حدد الجهة التي تم صرف النقدية لصالحها واختر من بين:
      • موظف: يتم في الجهة المقابلة تحديد أحد الموظفين المسجلين بالحساب.
      • خزينة: يتم في الجهة المقابلة تحديد أحد الخزائن المالية المسجلة بالحساب.
    • حدد قيمة “المبلغ” الذي تم صرفه.
    • أضف أي ملحوظات على العملية في حقل “ملاحظة”.
    • حدد تاريخ ووقت العملية من حقل “التاريخ”.
  4. اضغط على زر “تأكيد”.
    • يعرض لك النظام ملخص الجلسة ويظهر المبلغ المصروف ضمن الجزء الخاص بعرض “حركات المال”
  5. اضغط على زر “شاشة البيع” أعلى يسار الشاشة للعودة إلى شاشة البيع الخاصة بالجلسة.