Suppliers Purchases Report

Report Overview

The Suppliers Purchases Report displays all purchase invoices and related documents for each supplier within a specified period, including details of the value, discounts, taxes, and total for every invoice.

This report is useful for reviewing the volume of transactions with each supplier, analyzing purchasing costs, and comparing spending across different suppliers during any selected time frame.

Steps to View the Report

1. Click on the Reports menu.
2. Click Purchases Reports.
3. Select Purchases by Suppliers.
4. Before displaying the report, you can refine the results using the following filters:
   

   • Date Range:
     Select the time period for which you want to display supplier purchases.

   • Status:
     Choose the invoice status you want to include in the report. Available options include:
     All, Paid, Partially Paid, Unpaid, Overdue, Refunded.

   • Supplier:
     Select a specific supplier to display their purchase invoices only.
     If no supplier is selected, the report will include all suppliers.

   • Invoiced By:
     Filter invoices based on the user who created them.
     You can search by Name, Code, E-mail, Department, Branch, Country, etc.

   • Currency:
     Select the currency used to display the report.

   • Work Order:
     Select a specific work order to display the purchase invoices associated with it.

   • Branch:
     Choose one or more branches to display purchase invoices issued within those branches.
     If no branch is selected, the report will include all branches.

   After adjusting the filters, click Show Report to display the results. You can also click Clear Filters to return to the default settings.

   You can print the report by clicking Print, or export it by clicking Export to:

   • CSV

   • Excel

   • PDF

   • PDF without chart

Report Columns

يعرض الجدول فواتير الشراء مجمّعةً تحت كل مورد مع تفاصيل كل مستند. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:

• التاريخ: تاريخ إنشاء فاتورة الشراء أو المستند.
• النوع: نوع المستند، مثل فاتورة شراء أو مرتجع شراء.
• الاسم: اسم المورد المرتبط بالفاتورة.
• رقم المستند: الرقم التسلسلي للفاتورة في النظام، مع رابط مباشر للاطلاع على تفاصيلها الكاملة.
• فرع: الفرع الذي أُنشئت فيه الفاتورة.
• القيمة: قيمة الفاتورة قبل احتساب الخصومات والضرائب بالعملة المحددة.
• الخصومات: إجمالي قيمة الخصومات المطبّقة على الفاتورة.
• الضرائب: إجمالي قيمة الضرائب المضافة على الفاتورة بالعملة المحددة.
• الإجمالي: القيمة النهائية للفاتورة بعد احتساب الخصومات والضرائب بالعملة المحددة.

يظهر في نهاية كل مورد صف المجموع الذي يجمع القيمة والخصومات والضرائب والإجمالي لجميع فواتيره خلال الفترة المحددة. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجماليات الذي يجمع بيانات جميع الموردين على مدار الفترة بأكملها.