لماذا يُسجَّل حساب المورد تحت أرصدة دائنة أخرى بدل الموردين؟

عند إضافة مورد جديد، يُنشئ دفترة له حسابًا فرعيًا تلقائيًا تحت الحساب الرئيسي الموردين. فإذا ظهر حساب المورد أو قيوده تحت أرصدة دائنة أخرى (أو حساب آخر غير الموردين)، فالسبب أحد الآتي:

السبب	كيف تعرف؟	الحل
توجيه حسابات الموردين محدد على حساب رئيسي آخر	حساب المورد نفسه في دليل الحسابات يقع تحت الحساب الآخر.	غيّر حساب رئيسي للموردين في توجيه حسابات المشتريات إلى الموردين.
التوجيه على تعيين لكل منها، واختير للمورد حساب تحت الحساب الآخر	في نموذج المورد يظهر حقل الحساب بحساب غير حساب المورد.	عدّل المورد واختر حسابه الصحيح، أو أعد التوجيه إلى تعيين تلقائي.
مستندات غير مرتبطة بمورد موجود	حساب المورد تحت الموردين، لكن بعض القيود تظهر في أرصدة دائنة أخرى.	افتح هذه القيود وراجع المستند الأصلي (مورد محذوف أو مستند بدون مورد) وعدّله.

1. مراجعة توجيه حسابات الموردين

1. افتح الحسابات العامة ← الإعدادات ← توجيه الحسابات ← المشتريات (توجيه حسابات المشتريات).
2. في صف الموردين راجع نوع التوجيه:
   • تعيين تلقائي: راجع حساب رئيسي بجواره؛ فكل مورد جديد يُنشأ حسابه تحت الحساب المختار هنا. فإذا كان أرصدة دائنة أخرى أو أي حساب آخر، غيّره إلى الموردين (أو اتركه فارغًا ليُستخدم الموردين افتراضيًا).
   • تعيين لكل منها: يُختار حساب كل مورد يدويًا من حقل الحساب في نموذج المورد؛ فراجع المورد نفسه.
3. اضغط حفظ.

2. القيود التي تذهب إلى “أرصدة دائنة أخرى”

حساب أرصدة دائنة أخرى هو الحساب البديل الذي يستخدمه النظام عندما تحتاج حركة (فاتورة شراء، دفعة، مصروف) لحساب مورد ولا يجد المورد، مثل:

• المورد محذوف بعد تسجيل المستند.
• المستند بدون مورد.

في هذه الحالة حساب المورد سليم، والمشكلة في المستند؛ افتح القيد من أرصدة دائنة أخرى، ثم المستند الأصلي، واختر المورد الصحيح واحفظ.

كيف أتحقق بسرعة؟

1. افتح دليل الحسابات وابحث باسم المورد.
2. إذا كان حسابه تحت حساب غير الموردين ← السبب في التوجيه (1).
3. إذا كان تحت الموردين لكن ظهرت حركات في أرصدة دائنة أخرى ← السبب في المستندات (2).