عرض ملف المورد

1. اضغط على “المشتريات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إدارة الموردين”.
3. حدد المورد المطلوب واضغط على زر “عرض”.
4. يستعرض لك البرنامج ملف المورد:
   • يتم عرض رصيد المورد على النظام في أعلى صفحة ملف المورد.
     • في حال عدم تفعيلك خيار “دفع الفواتير تلقائيا في حال وجود رصيد للمورد” وكان لدى المورد رصيد مدين سيظهر لك خيار “توزيع” والذي يمكنك من توزيع المبلغ على الفواتير المفتوحة يدويا.
   • أدوات التحكم في ملف المورد: مجموعة من الإجراءات التي يمكن تطبيقها على المورد مثل (تعديل البيانات، إنشاء فاتورة شراء، كشف الحساب، إضافة رصيد افتتاحي، موقوف، حذف).
   • الملف الشخصي: يستعرض بيانات المورد المسجلة بالحساب.
   • آخر فواتير الشراء: عرض كافة فواتير الشراء مع المورد مع إمكانية التحميل بصيغة PDF أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني.
   • المدفوعات: يستعرض المدفوعات التي تمت إضافتها لحساب المورد.
   • حركة الحساب: يتم إستعراض جميع الحركات المحاسبية التي تمت على حساب هذا المورد.