تعديل مدفوعات المورد

من خلال قائمة مدفوعات الموردين، يمكنك الضغط على أي عملية دفع وإجراء تعديل عليها. ويشمل ذلك عملية الدفع المسجلة على فاتورة شراء؛ فدفعات فواتير الشراء تُدار من مدفوعات الموردين، ولا تُعدَّل من شاشة تعديل الفاتورة نفسها. وللتعديل، يرجى اتباع الخطوات التالية:

كيفية تعديل مدفوعات المورد

1. اضغط على المشتريات من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على مدفوعات الموردين.
3. اضغط على عملية الدفع المطلوب تعديلها.
4. اضغط على زر تعديل.
5. قم بإجراء التعديلات المطلوبة.
   • لمزيد من التفاصيل حول طبيعة الحقول في صفحة المدفوعات، راجع دليل إضافة رصيد مدفوعات.
6. اضغط على زر حفظ.

أسئلة شائعة

كيف أعدّل عملية الدفع المسجلة على فاتورة شراء؟

تُسجَّل دفعة فاتورة الشراء ضمن مدفوعات الموردين، ومنها تُعدَّل. افتح المشتريات ← مدفوعات الموردين، واضغط على الدفعة المطلوبة، ثم اضغط تعديل، وغيّر البيانات التي تريدها، ثم اضغط حفظ. ولا تُعدَّل الدفعة من شاشة تعديل الفاتورة نفسها.