إنشاء فواتير المشتريات من ملف الحجز السياحي
بعد إنشاء ملف الحجز، يمكنك توليد فواتير المشتريات المرتبطة بجميع الخدمات تلقائياً. يُنشئ النظام فاتورة مستقلة لكل مورد تجمع جميع الخدمات المرتبطة به بأسعار الشراء. في هذه المقالة نشرح كيفية إنشاء فواتير المشتريات وتأثيرها على كشوف حسابات الموردين.
قبل البدء
- يجب أن يكون ملف الحجز محفوظاً ويحتوي على خدمة واحدة على الأقل.
- يجب أن يكون المورد مُحدداً في كل سطر خدمة داخل ملف الحجز.
إذا لم يكن المورد مُحدداً في أي سطر خدمة، لن يُنشئ النظام فاتورة لذلك السطر. تأكد من إدخال المورد في جميع الأسطر عند إنشاء ملف الحجز.
خطوات إنشاء فواتير المشتريات
- من القائمة الرئيسية، اضغط على دورات العمل ثم اختر الحجوزات السياحية.
- افتح ملف الحجز المطلوب من القائمة.
- من الإجراءات في أعلى الصفحة، اضغط على زر إنشاء فواتير المشتريات.
- سيقوم النظام تلقائياً بإنشاء فاتورة شراء مستقلة لكل مورد.
ما الذي يحدث بعد الضغط على الزر؟
- يجمّع النظام جميع الخدمات التي تحمل نفس المورد في فاتورة شراء واحدة.
- إذا كان هناك 3 موردين مختلفين في ملف الحجز، سيُنشئ النظام 3 فواتير مشتريات مستقلة.
- كل فاتورة تحتوي على جميع الخدمات المرتبطة بذلك المورد (فنادق، تأشيرات، نقل، طيران) بأسعار الشراء المدخلة في ملف الحجز.
- جميع الفواتير المُنشأة مرتبطة بملف الحجز ويمكن مراجعتها من صفحة عرضه.
تأثير الفواتير على كشوف حسابات الموردين
بعد إنشاء الفواتير:
- تُضاف قيمة كل فاتورة تلقائياً إلى كشف حساب المورد الخاص بها.
- إذا كان خيار إظهار تفاصيل الحجز في كشف حساب المورد مفعّلاً في الإعدادات، ستظهر تفاصيل الخدمات مفصّلةً في كشف حساب كل مورد.
- تُحدَّث أرصدة جميع الموردين تلقائياً بعد إنشاء الفواتير.
ملاحظات
- عدد فواتير المشتريات المُنشأة يعتمد على عدد الموردين المختلفين في ملف الحجز.
- إذا كان نفس المورد مسؤولاً عن أكثر من نوع خدمة، تُجمع جميع خدماته في فاتورة واحدة.
- جميع الفواتير المُنشأة تظهر مرتبطةً بملف الحجز في صفحة العرض.