صرف المنتج برقم المسلسل من فاتورة البيع

صرف المنتج من فاتورة البيع

1. اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إنشاء فاتورة“.
3. أدخل بيانات فاتورة المبيعات على النحو المطلوب.
4. في حقل “البنود“، حدد من القائمة المنسدلة المنتج المتتبع برقم مسلسل المطلوب صرفه.
5. في حقل “الرقم المسلسل“⁽¹⁾⁽²⁾، أدخل الرقم المسلسل للمنتج وحدده من القائمة المنسدلة.
   • ملحوظة: يجب أن تكون قائمة الأرقام المسلسلة التي يتم الاختيار منها متاحة في المخزون، حيث لن تظهر أي أرقام مسلسلة تم صرفها مسبقًا.
6. أكمل باقي بيانات فاتورة المبيعات حسب المطلوب. لمزيد من التفاصيل حول طريقة إدخال بيانات الفاتورة، راجع دليل “إنشاء فاتورة مبيعات“.
7. اضغط على زر “حفظ”.

• ملحوظة: في حال تفعيل “إعداد الأذون المخزنية للمشتريات والمبيعات“، يتم تحديد الأرقام المسلسلة من إذن الصرف المخزني الخاص بفاتورة البيع، الموجود في علامة التبويب “الأذون المخزنية” عند عرض الفاتورة.