• • في حال ما إذا كان للعميل رصيد دائن سابق، من المدفوعات أو المرتجعات أو غيرها من المعاملات، يمكن توزيع هذا الرصيد على الفواتير من دون إجراء عملية دفع رصيد يدوية.
  1. اضغط على “العملاء” من القائمة الرئيسية.
  2. اضغط على “إدارة العملاء“.
  3. حدد العميل المطلوب.
     • سيظهر الرصيد الدائن الخاص بالعميل في أعلى الشاشة
  4. انقر فوق الرابط “توزيع” الموجود بجوار الرصيد الدائن الخاص بالعميل.
  5. أدخل بيانات الفواتير الواجب دفعها على النحو الآتي:
     • “الفواتير“، اختر من القائمة المنسدلة الفاتورة الواجب دفعها،
     • “مبلغ التوزيع“، حدد المبلغ الواجب خصمه من الرصيد الدائن لإكمال عملية الدفع، كما يمكنك الضغط على الزر على يسار الحقل لإدخال قيمة الفاتورة كاملة بشكل تلقائي.
       • يجب أن تنتبه  إلى أن مبلغ التوزيع يجب أن يكون مطابق لإجمالي قيمة الفاتورة، حتى لا يرفض النظام توزيع المبلغ المدفوع على الفاتورة.
       • مثال: إذا كان المبلغ المطلوب سداده = 230.138
         ويظهر على إجمالي قيمة الفاتورة بأقرب رقمين عشريين = 230.14
         لذلك إذا تم ادخال مبلغ التوزيع على الفاتورة 230.14 يرفض النظام لأن القيمة الموزعة أكبر من القيمة المطلوب سدادها
     • استخدام زر “إضافة” لإظهار سطر جديد وإضافة أكثر من فاتورة مستحقة الدفع.
  6. اضغط على زر “حفظ“.