إنشاء فاتورة مشتريات وتوجيهها الي حساب مصروف معين
في كثير من الأحيان، تحتاج الشركات إلى إنشاء فواتير مشتريات وتوجيهها مباشرةً إلى حساب مصروف محدد، لضمان تسجيل العمليات المحاسبية بدقة وربطها بنوع المصروف المناسب. في هذا الدليل، ستتعرف على الخطوات التفصيلية لإتمام هذه العملية بسهولة وفاعلية.
ابدأ بالتوجه إلى إعدادات الحسابات العامة، ثم قم بإيقاف التعيين التلقائي للحسابات، وذلك لتمكينك من اختيار الحساب المناسب يدويًا عند تسجيل فواتير المشتريات.
من القائمة الرئيسية اضغط على “المحاسبة“, ومن القائمة المنسدلة اضغط “إعدادات الحسابات العامة“, ثم اختر “توجيه الحسابات“.
من القائمة الجانبية، انتقل إلى قسم “المشتريات“، ثم اختر “تعيين لكل منها” من المشتريات، وبعد ذلك اضغط على زر “حفظ” لتطبيق التغييرات.
إنشاء فاتورة مشتريات
من القائمة الرئيسية، انتقل إلى “المشتريات“، ثم اختر “فواتير الشراء“، واضغط على زر “أضف فاتورة شراء” لبدء إنشاء فاتورة جديدة.
قم بإدخال بيانات الفاتورة المعتادة، ثم في حقل “الحساب” اختر الحساب الذي ترغب في توجيه الفاتورة إليه. اضغط على زر “حفظ“.
