حدد تصميم فاتورة الشراء المطلوبة من القائمة المنسدلة “قوالب فواتير الشراء”.
ملحوظة: يجب أن يكون بالحساب تصاميم إضافية لفواتير الشراء. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “إنشاء تصميم فاتورة شراء”
حدد “المورد” من قائمة الموردين، أو اضغط على زر “جديد” لإضافة مورد بشكل سريع إلى الحساب. لمزيد من التفاصيل حول طريقة إدخال بيانات المورد؛ راجع دليل “إضافة مورد“.
أدخل بيانات فاتورة الشراء على النحو التالي:
رقم فاتورة الشراء: هو رقم مسلسل يميز فاتورة الشراء، ويمكن تغيير الرقم والتحكم في شكل المسلسل من خلال “إعدادات الترقيم المتسلسل” بالحساب.
يمكن زيادة عدد من الحقول أسفل بيانات فاتورة الشراء بالضغط على الزر بعلامة الإضافة “+”، حيث تظهر المدخلات بهذه الحقول داخل قالب فاتورة الشراء.
حدد بنود الفاتورة من المنتجات أو الخدمات المسجلة بالحساب، مع إمكانية البحث بالاسم أو الكود. أو اضغط على زر “منتج جديد” في أسفل القائمة لإضافة منتج أو خدمة بشكل سريع إلى الحساب. لمزيد من التفاصيل؛ يمكنك مراجعة دليل “إضافة منتج/ خدمة”.
أضف سعر الشراء للمنتج وأدخل الكمية المطلوبة.
حدد الضريبة لكل بند، بالإضافة إلى إمكانية تعديل مسمى الضريبة ونسبتها بالضغط على زر “إعدادات الضرائب”.
ملحوظة: البرنامج يدعم “ضريبة القيمة المضافة” على الحساب افتراضيًا، وتطبق بالنسبة المحددة لها بالنظر إلى الجنسية أو الدولة الخاصة بالحساب.
في حال لم يتم السداد للمورد؛ انقر فوق مربع الاختيار المحدَّد “تم الدفع إلى المورد”.
حدد طريقة السداد للمورد.
في حال الاستلام؛ انقر فوق مربع الاختيار “مستلم”، وحدد تاريخ الاستلام.
ملحوظة: لا يظهر هذا الخيار إذا تم “تفعيل الاذون المخزنية للمشتريات والمبيعات”، ويتم تأكيد أو رفض الاستلام من خلال قائمة الأذون المخزنية بالحساب. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “الأذون المخزنية للمشتريات والمبيعات”
اضغط على زر “معاينة” لمراجعة فاتورة الشراء قبل الحفظ.
يمكنك الضغط على “تعديل” داخل صفحة المعاينة للعودة إلى صفحة إنشاء فاتورة الشراء.
اضغط على زر “حفظ كمسودة”.
ملحوظة: في حال حفظ فاتورة الشراء كمسودة فإن الحركة لن يكون لها تأثير محاسبي او مخزني علي الحسابات حتي يتم تحويلها الي فاتورة شراء عادية.
