1. اضغط على “المشتريات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إدارة الموردين”.
3. اضغط على زر “عرض” على يسار المورد المطلوب.
4. اضغط على زر “إضافة الرصيد الافتتاحي”.
5. أدخل قيمة الرصيد الافتتاحي للمورد في حقل “المبلغ”.
   • ملحوظة: يوضع المبلغ بقيمة سالبة في حالة المورد المدين.
6. حدد من التقويم “تاريخ” إضافة رصيد المورد في الحساب.
7. حدد “العملة” الخاصة برصيد المورد الافتتاحي.
8. اضغط على زر “إضافة”.