إضافة أصل عن طريق فاتورة شراء

إدارة الأصول داخل النظام المحاسبي تتطلب دقة ووضوح في تسجيل الخطوات. عند شراء أصل جديد مثل معدات أو أجهزة، من المهم ربط فاتورة الشراء بالحسابات بشكل صحيح. في هذا الدليل ستتعرف على طريقة إضافة أصل عن طريق فاتورة شراء بالتفاصيل.

من القائمة الرئيسية انتقل إلى قسم “المحاسبة”، ثم اختر “دليل الحسابات”، واذهب إلى قسم “المصروفات”.

اضغط على زر “أضف حساب”.

قم بإنشاء حساب جديد باسم “وسيط شراء الأصل”، حيث سيتم استخدامه في عملية تسجيل الفاتورة وربطها بالأصل لاحقًا. اضغط على زر “حفظ”.

بعد إنشاء الحساب، توجه إلى إعدادات الحسابات العامة، ثم افتح تبويب توجيه الحسابات.

من داخل قسم “المشتريات”، في خانة “نوع التوجه” قم بالضغط على خيار “تعيين لكل منها”، حتى تتمكن من توجيه العمليات الخاصة بشراء الأصول إلى الحساب الجديد الذي أنشأته.

انتقل إلى قائمة “المشتريات”، ثم اضغط على “فواتير الشراء”.
بعد ذلك اضغط على زر “أضف فاتورة شراء”.

في خانة “الحساب” حدد حساب وسيط شراء الأصل الذي تم إنشاؤه سابقًا.
أدخل بيانات المنتج المطلوب يدويًا داخل الفاتورة.

أخيرًا، من “المحاسبة” في القائمة الرئيسية، انتقل إلى قسم “الأصول” واضغط على زر “أضف أصل”.

في خانة “الحساب الرئيسي” اختر التصنيف المناسب لنوع الأصل مثل “أجهزة ومعدات”.
أما في خانة “حساب النقدية” فقم بتحديد حساب وسيط شراء الأصل الذي أنشأته في البداية. قم بحفظ البيانات من زر “حفظ”.